Kontrola zarządcza za 2019 r.
SMRO.0930.1.2020
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
kierownika jednostki sektora finansów publicznych
za rok …2019….
(rok, za który składane jest oświadczenie)
Ja, niżej podpisany .........................Andrzej Kaniewski.......................................................................
(imię i nazwisko)
Dyrektor/kierownik jednostki .......Komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu Św...........................
(podać pełną nazwę)
jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,
oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych (*niepotrzebne skreślić)
- w wystarczającym /
w ograniczonym*
stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
nie funkcjonowałaadekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności:---------
Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:---------
-
W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
- W zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych - opracowano i wdrożono nowe procedury
i przepisy wewnętrzne dotyczące danych osobowych przetwarzanych w związku ze zwalczaniem przestępczości. - W zakresie ciągłości działalności jednostki – dostosowano organizację pracy do aktualnego stanu osobowego jednostki, zapewniono ciągłość wykonywania zadań na kluczowych stanowiska w jednostce.
Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:
samooceny, z realizacji zaleceń audytu wewnętrznego oraz własnych sprawdzeń i kontroli wewnętrznych
/należy wymienić np. samooceny, przeprowadzony audyt wewnętrzny, przeprowadzone kontrole zewnętrzne, kontrole wewnętrzne w badanych obszarach, inne/.
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.
.... Ostrowiec Św. 30.01.2020r. Komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Andrzej Kaniewski