SMRO.0930.1.2020

 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

kierownika jednostki sektora finansów publicznych

za rok …2019….

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja, niżej podpisany .........................Andrzej Kaniewski.......................................................................

                                                                                       (imię i nazwisko)

Dyrektor/kierownik jednostki  .......Komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu Św...........................

                                                                                         (podać pełną nazwę)

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że  w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych (*niepotrzebne skreślić)

·        w wystarczającym / w ograniczonym*

stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

·         nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności:---------

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:---------

                                                  -

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1.     W zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych - opracowano i wdrożono  nowe procedury
    i przepisy wewnętrzne dotyczące  danych osobowych przetwarzanych w związku  ze zwalczaniem przestępczości.

2.     W zakresie ciągłości działalności jednostki – dostosowano organizację pracy do aktualnego stanu osobowego jednostki, zapewniono ciągłość wykonywania zadań na kluczowych stanowiska w jednostce.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

samooceny,  z realizacji zaleceń audytu wewnętrznego   oraz własnych sprawdzeń i kontroli wewnętrznych

/należy wymienić np. samooceny, przeprowadzony  audyt  wewnętrzny, przeprowadzone kontrole zewnętrzne, kontrole wewnętrzne w badanych obszarach, inne/.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

.... Ostrowiec Św. 30.01.2020r.                                                               Komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

                                                                                                                                            Andrzej Kaniewski