SMRO.0930.1.2016

 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

kierownika jednostki sektora finansów publicznych

za rok …2015….

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja, niżej podpisany .........................Andrzej Kaniewski.......................................................................

                                                                                       (imię i nazwisko)

Dyrektor/kierownik jednostki  .......Komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu Św...........................

                                                                                         (podać pełną nazwę)

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że  w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych (*niepotrzebne skreślić)

·      w wystarczającym / w ograniczonym*

stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

·      nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

1. Zarządzanie –    potrzeby dalszego delegowania uprawnień ,
2. Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych – procedur stosowanych w polityce bezpieczeństwa  , opisu struktury zbiorów , zasad korzystania z procedur awaryjnych
3. Finanse – zasad ewidencji umundurowania ,

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Zarządzanie –  wprowadzenie adekwatnych do potrzeb mechanizmów kontroli wewnętrznej, analiza uprawnień i upoważnień w celu ich dalszego ich delegowania
2. Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych –dalsze dostosowywanie  zasad polityki bezpieczeństwa informacji i ochrony danych w oparciu o przeprowadzone analizy i audyty
3. Finanse –  kontrola poprawności operacji gospodarczych , ewidencji wyposażenia  i procedur udzielania zamówień

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1.      Zarządzanie- udoskonalono organizację i dyscyplinę pracy oraz zwiększono zaangażowanie pracowników w realizację zadań , celów i mierników

2.      Bezpieczeństwo informacji – opracowano zasady kontroli oraz dostępu do internetu ,opracowywano nowe uregulowania do polityki bezpieczeństwa

3.      Finanse – wdrożono nowe kartoteki ewidencji umundurowania

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

...........................samooceny, kontroli zewnętrznych   przeprowadzonych przez Wojewodę  Świętokrzyskiego  , Audyt Wewnętrzny , sprawdzeń i kontroli wewnętrznych  ........

/należy wymienić np. samooceny, przeprowadzany audytu wewnętrznego, przeprowadzone kontrole zewnętrzne, kontrole wewnętrzne w badanych obszarach, inne/.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

.... Ostrowiec Św. 28.01.2016r....                                                                                           Komendant Straży Miejskiej

                      (miejscowość, data)                                                                                                w Ostrowcu Świętokrzyskim

                                                                                                                                                       Andrzej Kaniewski